附件1

云南財經(jīng)大學2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 云南財經(jīng)大學2023年部門預(yù)算編制說明

一,、基本職能及主要工作

二,、預(yù)算單位基本情況

三,、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五,、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六,、政府采購預(yù)算情況

七,、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九,、其他公開信息

第二部分 云南財經(jīng)大學2023年部門預(yù)算表

一,、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三,、部門支出預(yù)算表

四,、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七,、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九,、部門項目績效目標表

十,、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二,、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三,、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五,、新增資產(chǎn)配置表

十六,、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

附件2

云南財經(jīng)大學2023年部門預(yù)算編制說明

一,、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南財經(jīng)大學前身是始建于 1951 年的云南省財政干部學 校,；1979 年開辦財貿(mào)大專班，招收大專生,；1981 年成立云南財貿(mào)學院,，開始全日制本科教育；1998 年合并云南經(jīng)濟管理干部學院,；1995 年被云南省政府確定為省屬重點大學,；2006 年更名為云南財經(jīng)大學；2013 年成為博士授權(quán)單位,，2014 年獲得首個博士后流動站,。學校在云南省昆明市辦學，共占地 2113 畝,，現(xiàn)有全日制在校生 32,635 人,。經(jīng)過 70 年的發(fā)展，已形成了本科,、碩士,、博士教育有機銜接，兼有留學生培養(yǎng)和繼續(xù)教育的多層次人才培養(yǎng)體系，成為以經(jīng)濟學,、管理學為主,，法學、哲學,、文學,、理學、工學,、藝術(shù)等學科協(xié)同發(fā)展的多科性大學,。學校始終秉承“好學篤行，厚德致遠”的校訓,，堅守“求實創(chuàng)新”的校風,，發(fā)揚“自強不息，敢為人先”的云財精神,，堅持走內(nèi)涵發(fā)展之路,，堅持以人為本，以服務(wù)區(qū)域為導(dǎo)向,，以全面提高教育質(zhì)量為核心,，以學科建設(shè)為重點，以體制機制創(chuàng)新為保障,，大力推進教育現(xiàn)代化,、國際化和信息化，努力把學校建設(shè)成為有鮮明辦學特色的區(qū)域性高水平財經(jīng)大學,。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

云南財經(jīng)大學共設(shè)置 62個內(nèi)設(shè)部門,，包括：黨政管理機構(gòu) 17 個，教學部門 19個,，科研院所（中心）6 個,，群團組織及機關(guān)、科研院所（中心）黨組織 4 個,，教輔部門 14 個,，后勤資產(chǎn) 2 個,。分別是：

1.黨政管理機構(gòu)：辦公室（黨委巡察辦）,、紀檢處、組織部,、宣傳部,、統(tǒng)戰(zhàn)部、學生處（學生工作部,、武裝部）,、教務(wù)處、科學技術(shù)處、對外合作交流處,、財務(wù)處,、人事處、審計處,、發(fā)展規(guī)劃處,、離退休工作處、保衛(wèi)處,、基建處,、國有資產(chǎn)管理處。

2.教學部門：財政與公共管理學院,、經(jīng)濟學院（區(qū)域發(fā)展研究所,、金融研究院）、金融學院（云南省巨災(zāi)風險管理研究中心）,、商學院,、會計學院、旅游與酒店管理學院,、信息學院（智能應(yīng)用研究院,、云南省智慧教育研究院）、統(tǒng)計與數(shù)學學院,、物流與管理工程學院,、法政學院、國際語言文化學院（云南語言智能研究中心）,、傳媒與設(shè)計藝術(shù)學院,、國際工商學院、海外學院,、繼續(xù)教育學院,、中華職業(yè)學院、馬克思主義學院,、體育部,、研究生院。

3.科研院所（中心）：經(jīng)濟研究院,、國土資源與持續(xù)發(fā)展研究所（精準扶貧與發(fā)展研究院）,、公共政策研究中心、印度洋地區(qū)研究中心,、旅游文化產(chǎn)業(yè)研究院,、云南省經(jīng)濟社會大數(shù)據(jù)研究院。

4.群團組織及機關(guān),、科研院所（中心）黨組織：校工會,、校團委,、職能部門黨委、科研院所（中心）黨委,。

5.教輔部門：黨校辦公室,、法律事務(wù)中心、招生與職業(yè)發(fā)展中心,、課程評價中心,、教師教學發(fā)展中心、預(yù)算中心,、信息管理中心,、實驗室與實驗教學管理中心、學生學業(yè)服務(wù)中心,、期刊中心,、圖書館、檔案館,、校友工作辦公室（鍾正山美術(shù)館）,、安寧校區(qū)管理辦公室（安寧校區(qū)建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部辦公室）。

6.后勤資產(chǎn)：后勤產(chǎn)業(yè)集團,、資產(chǎn)經(jīng)營有限公司,。

（三）重點工作概述

1.加強黨對學校工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，為高質(zhì)量發(fā)展提供根本保證,。突出政治建設(shè),，忠誠擁護“兩個確立”；堅持學思踐悟,，深入推進師生理論武裝,；持續(xù)鞏固拓展黨史學習教育成果，推進思想政治工作守正創(chuàng)新,；著力抓好紀律作風建設(shè),，打好黨風廉政建設(shè)和反腐敗斗爭攻堅戰(zhàn)持久戰(zhàn)。

2.全面推進學科建設(shè),，建設(shè)一流專業(yè),、打造一流課程。完善體制機制,，緊扣“十四五”專業(yè)建設(shè)專項規(guī)劃和一流本科專業(yè),、一流本科課程建設(shè)實施方案，充分發(fā)揮優(yōu)勢特色專業(yè)示范引領(lǐng)作用,，進一步提高專業(yè)和課程建設(shè)水平,。

3.深化本科學分制綜合改革,。完善“五體系三中心一平臺”的學分制中國化高校治理模式,，賦予學生自主學習的權(quán)利，激發(fā)學生主動性。

4.提高科學研究能力,，提升研究生培養(yǎng)質(zhì)量,。對標一流高校，加速推動高水平科研平臺建設(shè)工作,，精心組織高質(zhì)量成果研究和轉(zhuǎn)化應(yīng)用,，挖潛提質(zhì)做好年度高級別課題申報組織工作，做好基礎(chǔ)科研管理服務(wù)工作,，扎實推進研究生培養(yǎng)質(zhì)量提升工作,。

5.扎實做好招生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，完善招生—培養(yǎng)—就業(yè)聯(lián)動機制,，以結(jié)果為導(dǎo)向動態(tài)調(diào)整招生計劃,。壓實責任，切實做好2023屆畢業(yè)生就業(yè)工作,。

6.提高對外開放質(zhì)量,，進一步開拓優(yōu)質(zhì)教育合作伙伴、規(guī)范對外工作流程,，提高對外教育質(zhì)量,。

7.加強教師隊伍建設(shè)，全面實施“人才強?！睉?zhàn)略,，不斷優(yōu)化師資結(jié)構(gòu)隊伍，加強教師思政建設(shè),，引導(dǎo)教師教書育人,、立德樹人。

8.加強信息服務(wù)保障能力,，提升管理服務(wù)水平,，做好學生管理服務(wù)工作。以學生為本,，增強服務(wù)意識,，提升管理水平。

9.確保校園安全穩(wěn)定,，壓實維護學校安全穩(wěn)定工作責任,，建立健全工作機制，確保學校安全穩(wěn)定,。

二,、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個,、差額供給單位1個,、定額補助單位0個,、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個,、參公單位0個,、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計,，部門基本情況如下：

在職人員編制1,758人,，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人,，事業(yè)編制1,758人,。在職實有1,555人，其中： 財政全額保障0人,，財政差額補助1,555人,，財政專戶資金、單位資金保障0人,。

離退休人員 691人,，其中： 離休 12人，退休 679人,。

車輛編制20輛,，實有車輛14輛。

三,、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入915,961,349.25元,，其中：一般公共預(yù)算442,297,349.25元，政府性基金0.00元,，國有資本經(jīng)營收益0.00元,，財政專戶管理資金收入345,884,000.00元，事業(yè)收入72,000,000.00元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入29,470,000.00元,，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元,，其他收入26,310,000.00元,，非同級財政撥款收入0.00元。

與上年對比增加 69,232,549.25元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入增加 22,237,049.25元,，財政專戶管理的收入增加11,529,000.00元，事業(yè)收入增加 2,000,000.00 元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入增加 29,470,000.00 元,，其他收入增加4,310,000.00 元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少313,500.00元,。主要原因分析：一是 2022 年部門預(yù)算收入包括了上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 313,500.00元,；二是2023年財政專戶管理的上年結(jié)轉(zhuǎn)收入較2022年增加28,000,000.00 元,；三是貫徹全口徑預(yù)算編制要求，增加事業(yè)單位經(jīng)營收入29,470,000.00 元,；四是由于疫情政策放開,，2023 年事業(yè)收入和其他收入略有增加,。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 442,297,349.25元,，其中:本年收入442,297,349.25元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元,。本年收入中,，一般公共預(yù)算財政撥款442,297,349.25元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元,，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元,。

與上年對比增加22,237,049.25元，主要原因分析：2023 年高校招生規(guī)模增加,，按在校生人數(shù)安排的各項經(jīng)費增加,，因此本級財力安排比上年增加。

四,、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 915,961,349.25元,。財政撥款安排支出 442,297,349.25元，其中：基本支出441,497,349.25元,，與上年對比增加 23,037,049.25元,，主要原因分析：按照以收定支的原則來編制部門預(yù)算，收入增加,，相應(yīng)的支出也隨之增加,，主要是本級財力增加了 22,237,049.25元；項目支出800,000.00元,，與上年對比減少313,500.00元,，主要原因分析：2022年項目支出存在上年結(jié)轉(zhuǎn)的313,500.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出-普通教育-高等教育371,137,100.00元,，主要用于云南財經(jīng)大學人員工資和公用經(jīng)費,、云南財經(jīng)大學與云南省財政廳碩士研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地專項經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休418,500.00元,，主要用于云南財經(jīng)大學離退休公用支出,。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出34,600,000.00元，主要用于云南財經(jīng)大學使用本級財力安排資金繳納基本養(yǎng)老保險,。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出17,300,000.00元,，主要用于云南財經(jīng)大學使用本級財力安排資金繳納職業(yè)年金。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療11,214,699.95元,，主要用于云南財經(jīng)大學繳納醫(yī)療保險,。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助6,727,150.30元,，主要用于云南財經(jīng)大學繳納公務(wù)員醫(yī)療補助。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出899,899.00元,，主要用于云南財經(jīng)大學其他社會保障繳費,。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六,、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目23個,，政府采購預(yù)算總額119,752,600.00元,，其中：政府采購貨物預(yù)算81,222,600.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算36,530,000.00元,、政府采購工程預(yù)算2,000,000.00元,。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南財經(jīng)大學部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計627,000.00元,，較上年減少33,000.00元,，下降5.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南財經(jīng)大學部門2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元,，較上年減少0.00元,，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個,，因公出國（境）0人次,。

增減變化原因無。

（二）公務(wù)接待費

云南財經(jīng)大學部門2023年公務(wù)接待費預(yù)算為285,000.00元,，較上年減少15,000.00元,，下降5.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為28次,，共計接待1200人次,。

增減變化原因：進一步貫徹落實“只減不增”要求，壓減接待規(guī)模,。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

云南財經(jīng)大學部門2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為342,000.00元,，較上年減少18,000.00元，下降5.00%,。其中：公務(wù)用車購置費0.00元,，較上年減少0.00元，下降0.00%,；公務(wù)用車運行維護費342,000.00元,，較上年減少18,000.00元，下降5.00%。共計購置公務(wù)用車0輛,，年末公務(wù)用車保有量為14輛,。

增減變化原因：車改完成后，部分車輛處置不再使用,，造成公務(wù)用車運行維護費下降,。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

基于中央和省級有關(guān)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，省教育廳制定了2023-2025 年整體支出績效總目標,。據(jù)此，云南財經(jīng)大學圍繞人員類,、運轉(zhuǎn)類,、特定目標類等重點項目,，制定 2023 年績效目標,，主要有：一是按時足額保障教職工工資，按規(guī)定落實干部職工各項待遇,；二是招生規(guī)模穩(wěn)中有升,，就業(yè)率不斷提高，全日制在校學生辦學規(guī)模穩(wěn)定在 3 萬人以上,，畢業(yè)生就業(yè)率在 88% 以上,；三是科研經(jīng)費保障充足，較上年有所增長,；四是學科建設(shè)不斷增強,，國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點達到 11個；五是教學設(shè)備及時更新,，滿足學校正常教學,、科研工作需求。

九,、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目,，具體設(shè)類、款兩級,。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類,、款,、項三級。

3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入,，安排用于保障和改善民生,、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全,、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算,。主要包括本級財力,、專項收入、執(zhí)法辦案補助,、收費成本補償和國有資源（資產(chǎn)）有償使用,。

4.“三公經(jīng)費”支出：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云南財經(jīng)大學部門 2023 年機關(guān)運行經(jīng)費安排 0.00 元,，與上年對比無變化,，主要原因分析無。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日,，云南財經(jīng)大學部門資產(chǎn)總額3,172,110,412.21元,，其中，流動資產(chǎn)352,382,962.63元,，固定資產(chǎn)1,885,112,187.88元,，對外投資及有價證券14,427,200.00元，在建工程365,997,849.47元,，無形資產(chǎn)548,324,559.38元,，其他資產(chǎn)5,865,652.85元。與上年相比,，本年資產(chǎn)總額減少32,947,829.76元,，其中：流動資產(chǎn)減少 322,711,235.64 元，固定資產(chǎn)增加 940,736,969.95元,，在建工程減少 626,305,871.22 元,，無形資產(chǎn)減少 15,350,122.21 元,其他資產(chǎn)減少 9,317,570.64 元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元,；處置車輛0輛,，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)2,476項,，賬面原值17,697,352.95元,，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入71,000.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),，需在完成2022年決算編制后才能匯總,，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。最終數(shù)據(jù)將在公開 2022 年度部門決算時一并公開,。